Transparencia
Sistema de Control Interno
¿QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)?
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestion eficaz, eficiente, ética y transparente.
Proceso para la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI)
Relación entre ejes y componentes
BASE LEGAL
| # | Descripcion | Fecha | Archivo |
| 6 | Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, aprueba Directiva N° 006-2019-CG / INTEG Implementación SCI | 17-05-2019 |  |
| 5 | Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público (Centésima vigésima segunda Disposición Complementaria Final) | 06-12-2018 | |
| 4 | Ley N° 29743 , Ley que modifica art. 10 de la Ley 28716 | 09-07-2011 | |
| 3 | Decreto Urgencia N° 067-2009, que modifica el art. 10 de la Ley 28716 | 22-06-2009 | |
| 2 | Resolución de Contraloría N° 320-2006 CG Normas de Control Interno | 03-11-2006 | |
| 1 | Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado | 18-04-2006 | |
DIRECTIVAS
| # | Descripcion | |
| 2 | PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO | |
| 1 | PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE DENUNCIAS POR ACTOS INDEBIDOS COMETIDOS POR EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO | |
DIRECTORIO
| Descripcion | Link |
| FUNCIONARIOS INTEGRANTES DEL COMITÉ |  |
ACTAS Y SESIONES DEL COMITÉ
| # | Descripcion | Fecha | |
| 5 | Acta Nº 005-2020/MDQ | 26-08-2020 | |
| 4 | Acta Nº 004-2019/MDQ | 26-11-2019 | |
| 3 | Acta Nº 003-2019/MDQ | 13-11-2019 | |
| 2 | Acta Nº 002-2019/MDQ | 22-10-2019 | |
| 1 | Acta Nº 001-2019/MDQ | 26-09-2019 | |
REPORTE DE ENTREGRABLE
| # | Descripcion | |
EJE DE SUPERVISIÓN |
||
| 1 | – | – |
EJE DE GESTIÓN DE RIESGOS |
||
| 2 | PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCION MEDIDAS DE CONTROL – SERVICIO DE PATRULLAJE POR SECTORES | |
| 1 | PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL – ACCESO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO | |
EJE CULTURA ORGANIZACIONAL |
||
| 2 | PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN | |
| 1 | DIAGNOSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL | |
ACCIONES REALIZADAS
| # | Descripcion | Fecha | |
| 8 | Convocatoria a reunión de trabajo | 26-11-2019 | |
| 7 | Curso Taller sobre Clima Laboral | 18-11-2019 | |
| 6 |
Charla de capacitación seguridad y salud en el trabajo
|
15-11-2019 | |
| 5 | Convocatoria a reunión de trabajo | 13-11-2019 | |
| 4 |
Convocatoria charla ética integridad y su importancia en la función publica.
|
23-10-2019 | |
| 3 | Convocatoria a reunión de trabajo | 21-10-2019 | |
| 2 | Convocatoria a reunión de trabajo | 23-09-2019 | |
| 1 | Convocatoria a reunión de trabajo | 17-09-2019 | |
