¿QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)?
Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestion eficaz, eficiente, ética y transparente.
Proceso para la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI)

Relación entre ejes y componentes

BASE LEGAL
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Descripcion |
Fecha |
Archivo |
6 |
Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, aprueba Directiva N° 006-2019-CG / INTEG Implementación SCI |
17-05-2019 |
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5 |
Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público (Centésima vigésima segunda Disposición Complementaria Final) |
06-12-2018 |
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4 |
Ley N° 29743 , Ley que modifica art. 10 de la Ley 28716 |
09-07-2011 |
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3 |
Decreto Urgencia N° 067-2009, que modifica el art. 10 de la Ley 28716 |
22-06-2009 |
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2 |
Resolución de Contraloría N° 320-2006 CG Normas de Control Interno |
03-11-2006 |
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1 |
Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado |
18-04-2006 |
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DIRECTIVAS
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Descripcion |
PDF |
2 |
PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO |
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1 |
PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE DENUNCIAS POR ACTOS INDEBIDOS COMETIDOS POR EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO |
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DIRECTORIO
Descripcion |
Link |
FUNCIONARIOS INTEGRANTES DEL COMITÉ |
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ACTAS Y SESIONES DEL COMITÉ
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Descripcion |
Fecha |
PDF |
5 |
Acta Nº 005-2020/MDQ |
26-08-2020 |
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4 |
Acta Nº 004-2019/MDQ |
26-11-2019 |
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3 |
Acta Nº 003-2019/MDQ |
13-11-2019 |
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2 |
Acta Nº 002-2019/MDQ |
22-10-2019 |
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1 |
Acta Nº 001-2019/MDQ |
26-09-2019 |
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REPORTE DE ENTREGRABLE
# |
Descripcion |
PDF |
EJE DE SUPERVISIÓN
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1 |
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCION ANUAL – SECCION DE MEDIDAS DE REMEDIACION |
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EJE DE GESTIÓN DE RIESGOS
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2 |
PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCION MEDIDAS DE CONTROL – SERVICIO DE PATRULLAJE POR SECTORES |
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1 |
PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL – ACCESO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO |
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EJE CULTURA ORGANIZACIONAL
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2 |
PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN |
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1 |
DIAGNOSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL |
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