Transparencia

Sistema de Control Interno

¿QUÉ ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (SCI)?

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal, organizadas e instituidas en cada entidad del Estado, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestion eficaz, eficiente, ética y transparente.

Proceso para la Implementación del Sistema de Control Interno (SCI)

Relación entre ejes y componentes

BASE LEGAL

# Descripcion Fecha Archivo
6 Resolución de Contraloría N° 146-2019-CG, aprueba Directiva N° 006-2019-CG / INTEG Implementación SCI 17-05-2019
5 Ley N° 30879, Ley del Presupuesto del Sector Público (Centésima vigésima segunda Disposición Complementaria Final) 06-12-2018
4 Ley N° 29743 , Ley que modifica art. 10 de la Ley 28716 09-07-2011
3 Decreto Urgencia N° 067-2009, que modifica el art. 10 de la Ley 28716 22-06-2009
2 Resolución de Contraloría N° 320-2006 CG Normas de Control Interno 03-11-2006
1 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado 18-04-2006

DIRECTIVAS

# Descripcion PDF
2 PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO
1 PROCEDIMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE DENUNCIAS POR ACTOS INDEBIDOS COMETIDOS POR EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO

DIRECTORIO

Descripcion Link
FUNCIONARIOS INTEGRANTES DEL COMITÉ

ACTAS Y SESIONES DEL COMITÉ

# Descripcion Fecha PDF
5 Acta Nº 005-2020/MDQ 26-08-2020
4 Acta Nº 004-2019/MDQ 26-11-2019
3 Acta Nº 003-2019/MDQ 13-11-2019
2 Acta Nº 002-2019/MDQ 22-10-2019
1 Acta Nº 001-2019/MDQ 26-09-2019

REPORTE DE ENTREGRABLE

# Descripcion PDF

EJE DE SUPERVISIÓN

1

EJE DE GESTIÓN DE RIESGOS

2 PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCION MEDIDAS DE CONTROL – SERVICIO DE PATRULLAJE POR SECTORES
1 PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE CONTROL – ACCESO INTEGRAL A LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

EJE CULTURA ORGANIZACIONAL

2 PLAN DE ACCIÓN ANUAL – SECCIÓN MEDIDAS DE REMEDIACIÓN
1 DIAGNOSTICO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

ACCIONES REALIZADAS

# Descripcion Fecha PDF
8 Convocatoria a reunión de trabajo 26-11-2019
7 Curso Taller sobre Clima Laboral 18-11-2019
6

Charla de capacitación seguridad y salud en el trabajo

15-11-2019
5 Convocatoria a reunión de trabajo 13-11-2019
4

Convocatoria charla ética integridad y su importancia en la función publica.

23-10-2019
3 Convocatoria a reunión de trabajo 21-10-2019
2 Convocatoria a reunión de trabajo 23-09-2019
1 Convocatoria a reunión de trabajo 17-09-2019
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